Wykaz kontroli zewnętrznych w 2014 roku
Lp. |
Organ przeprowadzający kontrolę |
Temat kontroli |
Dokumentacja efektów kontroli / audytów (wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, wnioski podmiotów je przeprowadzających) |
1 |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach |
Szkolenia dla stosujących środki ochrony roślin. |
Protokół kontroli nr 1 z dnia 29.01.2014 r. |
2 |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu |
Stan sanitarno-porządkowy pokoi noclegowych, dezynfekcja, postępowania z odpadami komunalnymi, dokumentacja zdrowotna, postępowanie z bielizną pościelową. |
Protokół kontroli z dnia 09.05.2014 r. |
3 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu |
Ocena stanu sanitarnego pokoi noclegowych oraz pozostałych pomieszczeń. |
Protokół kontroli z dnia 17.06.2014 r. |
4 |
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego |
Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej”, w szczególności: - sprawdzenie zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, - sprawdzenie prawidłowości stosowania Prawa zamówień publicznych przy realizacji wydatków poniesionych w ramach projektu. |
Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.09.2014 r. |
5 |
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego |
Kontrola gospodarki finansowej w odniesieniu do zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w zakresie stosowania procedur wewnętrznych. |
Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2014 r. uzupełnione pismem z dnia 17.02.2015 r. |
6 |
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódź |
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach projektu: „Kościerzyński Dzień Ziemniaka – Jesień w Polu i Ogrodzie”. |
Informacja pokontrolna z dnia 08.12.2014 r. |
7 |
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego |
Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych związanych z realizacja projektu pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej”. |
Zalecenia pokontrolne z dnia 06.03.2015 r. |
8 |
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa |
Kontrola realizacji i zgodności szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin – zasięg wojewódzki z warunkami określonymi w umowie nr 00023-6900-FA1900432/13/FAPA/T/ 0001/14 |
Raport z czynności kontrolnych z dnia 02.12.2014 r. |